019 278 470 |
Faktureringen betjänar i ärenden angående betalningstider och -påminnelser samt ändring av faktureringsuppgifter. Kontakta kundtjänst vid frågor om fakturans innehåll, tjänster och kampanjer.
Karis Telefons kontonummer
IBAN-kontonummer: FI09 5549 0420 0324 40
BIC-kod: OKOYFIHH
Räkningar elektroniskt
Räkningar via nätet är ett smidigt sätt att sköta räkningar samt sparar tid, pengar och miljö. När du använder dig av ett elektroniskt alternativ, undgår du samtidigt pappersfakturans faktureringstillägg 2,90 €/st. Följande elektroniska räkningar är möjliga:
E-faktura för konsumenter |
Du ingår e-fakturaavtal med oss i din nätbank genom att välja e-faktura som faktureringssätt, samt den senaste räkningens referensnummer som igenkänningstecken. Vi får informationen direkt till vårt faktureringssystem och hanterar inte ditt kontonummer manuellt. Följande räkning skickas sedan som e-faktura till din nätbank. |
Nätfaktura för företag |
Nätfakturan överförs elektroniskt direkt till ditt företags system för inköpsfakturor. Detta effektiverar hanteringen av räkningen samt minskar på fel. Meddela ditt företags nätfakturaoperatör och -adress, FO-nummer samt kundnummer (finns på räkningen) per mejl till: |
Räkning till e-post |
Du får räkningen som pdf-bilaga i ett e-post. Själva e-postmeddelandet innehåller även de viktigaste uppgifterna såsom summa att betala, förfallodag, referensnummer, virtuell streckkod samt våra bankkontonummer. Meddela ditt kundnummer eller numret på senaste räkning samt e-postadress till |
Mina Tjänster |
Oberoende faktureringssätt så hittar du alltid dina senaste fakturor i Mina Tjänster, där du första gången loggar in med dina nätbankskoder. |
Allmänt om fakturering
- Vi skickar räkningarna månatligen till alla kunder. Räkningen dyker upp i mitten av månaden och förfallodatumet är den sista vardagen samma månad.
- Vi fakturerar först när kostnaden av dina tjänster överstiger 20 euro. Om du t.ex. endast har tv-kort och Svenska-kanalpaketet, får du din faktura varannan månad.
- Om summan vi månatligen fakturerar dig är väldigt liten, kommer du ändå att få en faktura halvårsvis.
- För fakturakopior debiteras 5,50 € per kopia. För övriga rapporter eller intyg gällande faktureringen debiteras 25 € per rapport eller intyg.
Räkningar som skickas till Karis Telefon
Vi önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.
1. Nätfaktura
Alla fakturor till Karis Telefon Ab ska i första hand skickas som nätfaktura:
Nätfakturaadress (OVT-kod): 003702029755
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlings ID.
2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten
Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.
Adressen för e-post fakturor:
- Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
- En enskild e-post får högst vara 5MB.
- PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
- PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
- Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
- Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken eller mellanslag då ni namnger filerna.
3. Skanningstjänst för pappersfakturor
För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.
Karis Telefon Ab
02029755
PL 100
80020 Kollektor Scan
- Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår
leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten. - För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vit botten.
- Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.